Cómo asignar un proceso de compra
La asignación de un proceso de compra es simplemente una cuestión de decidir sobre una "mejor práctica" o mejor aún, una "mejor proceso" para hacer pedidos a los proveedores. Cuando se tiene un proceso de compra sólida, con un mandato claro que tanto usted como sus proveedores entiendan y acepten, ordenando nuevos suministros y productos en su negocio se vuelve casi automático. Este proceso de compra en particular es muy básico, pero se puede actualizar y modificar los datos de su mapa de procesos, según sea necesario.
Contenido
- Video: como determinar el precio de venta de tus productos o servicios?
- Video: cómo hacer un inventario en excel con código de barras paso a paso
- Video: secop ii para entidades: cómo crear y asignar el perfil de comprador
- Video: secop ii, plataforma transaccional para hacer el proceso de contratación en línea - subtitulado
- Consejos advertencias
Video: Como Determinar El Precio De Venta de Tus Productos o Servicios?
Video: Cómo hacer un inventario en Excel con código de barras paso a paso
Llame al proveedor (s) que desea ordenar de negociar términos, incluyendo el porcentaje de descuento. Cuando confirmado añadir el proveedor a su lista de "proveedores aprobados". Establecer un orden de compra estándar para cada proveedor que define claramente los términos que ha acordado con una plantilla de Microsoft Word o Excel (ver "Recursos" para un enlace).
Determinar los materiales y cantidades requeridas necesario en base a sus objetivos mensuales o semanales de producción y deciden que se aprueba proveedor puede proporcionarla. Enumerar el precio basado en la información de su proveedor autorizado.
Video: SECOP II para entidades: Cómo crear y asignar el perfil de Comprador
Generar e imprimir la orden de compra para ser enviado al proveedor elegido. Fax, llamar a, correo electrónico, o enviarla por correo al proveedor. Presentar una copia de la orden de compra en sus registros de la compañía.
Video: SECOP II, plataforma transaccional para hacer el Proceso de Contratación en línea - subtitulado
Compruebe que el proveedor está en la recepción de la orden de compra.
Recibir los artículos y ponerlos a través de una calidad y precisión del cheque. Asegúrese de que cada elemento de la orden de compra se encuentra en el paquete y que no están dañados.
Entrar en la orden de compra en su sistema de inventario que se recibieron. Enviar la orden de compra y la factura a las cuentas por pagar para procesar el pago.
De los artículos recibidos en ese orden de compra en el inventario o encaminarlos al departamento correspondiente para su uso inmediato.
Consejos advertencias
- Si prefiere un mapa visual proceso de compra, sólo tiene que escribir cada paso en una caja rectangular y dibuje una flecha hacia abajo al siguiente cuadro. Cuando hay una opción alternativa a considerar - por ejemplo, es posible que tenga que preguntarse si las mercancías recibidas son exactas o no - dibuje dos flechas, uno para sí y otro para no, y luego dirigir el mapa de procesos de la lógica siguiente paso en función de la respuesta. Si se le envió la mercancía equivocada, las flechas mapa de procesos deberían conducir a una caja / opción separada que indica "retorno proceso". Vea la sección Recursos para un ejemplo de un mapa de procesos de compra visual.