Pasos en el pedido de inventario y proceso de compra

Una empresa que vende productos o materiales de necesidades sobre una base regular debe tener una unidad de compras o punto de contacto. La persona a cargo de este proceso se le llama un agente de compras. Antes de ordenar el inventario de una empresa, es importante entender los conceptos básicos del proceso de pedido y la compra.

Uno de los primeros pasos del proceso de pedido de inventario y de compra es la evaluación de los elementos de la empresa podría comprar. Un comprador prudente está preocupado por la calidad cuando se trata de las necesidades de inventario. Él es responsable de asegurarse de que la compañía no recibe un producto mal hecho o la materia prima equivocado. Así compradores comúnmente encargo, material de muestra, productos y materiales para garantizar que cumplen las normas de calidad de la compañía.

Video: Control de compras (Excel básico 4)

Video: Guía para el Jefe de Compras 3 - Proceso de Compras - Parte 1

Una vez que el representante de compra decide sobre un proveedor y los productos necesarios, el siguiente paso es negociar un acuerdo de venta. En el contrato de venta, el comprador y distribuidor de acuerdo en un precio de descuento para los artículos de inventario y las condiciones de pago. Por ejemplo "red de 30" significa que el pago es por 30 días después de la fecha de facturación. El acuerdo también enumera las condiciones y normas de devoluciones, cambios y el pago de los costos de flete.

El siguiente paso es que el comprador para enviar el distribuidor, mayorista o fabricante una orden de compra. La orden de compra es un compromiso para comprar artículos, siempre y cuando el destinatario entrega. La orden de compra se describen los elementos exactos que el comprador desea para el inventario y la dirección para el envío. También enumera un número de orden de compra, el número (asignado por el distribuidor o fabricante) y un resumen de los términos ambas partes coincidieron en cuenta.

Video: MIGO Traslado mercancia entre almacenes en dos pasos (cl. mov. 313)

La distribuidora recibe y procesa la orden de compra del comprador. Después de enviar los artículos al comprador, el distribuidor a continuación, emite una factura para solicitar el pago. La factura contiene el número de orden de compra, el número, la dirección del comprador, una descripción de los artículos enviados y la cantidad total a pagar la cuenta. La factura también enumera la fecha de emisión y las condiciones (por ejemplo, la red 30, por un plazo de 30 días) para que el comprador puede enviar el pago a tiempo.