Flujo del proceso de recepción de inventario

La mayoría de las empresas reciben envíos de inventario sobre una base regular. Inventario proporciona los recursos para construir nuevos productos para los clientes o los productos terminados para vender directamente a los clientes. Las empresas que siguen un proceso de recepción de inventario predeterminado aseguran que la empresa sabe qué elementos de inventario entran inventario y sólo paga por esos artículos. Un proceso de recepción inventario preciso también contribuye a mantener los niveles de inventario precisos.

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El primer paso cuando se recibe el inventario se produce cuando el camión llega al muelle de la compañía. El personal del almacén se reúnen con el conductor del camión y comenzar a descargar el camión. Los pworkers almacén descargan el inventario del camión en un lugar determinado dentro del almacén. Los empleados registran la cantidad de cada elemento en el documento de embarque. Tanto el empleado como el conductor del camión firmar el documento de verificación de la cantidad recibida.

El empleado de almacén compara varios documentos para asegurarse de que las cantidades adecuadas se registran. Estos documentos incluyen la orden de compra original, el documento de embarque y un informe escrito a mano receptora. Si existen discrepancias respecto artículo o cantidad de inventario, el empleado verifica el inventario recibido y escribe manualmente la corrección en el documento.

Después de verificar las cantidades recibidas, los empleados del almacén almacenar el inventario en las estanterías de almacén. Cada estante de almacén contiene marcadores que la empresa utiliza para localizar el inventario cuando sea necesario. Los empleados del almacén escriben los marcadores de almacén en los documentos a medida que almacenan el inventario.

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El empleado utiliza los documentos para actualizar el inventario recibido en el sistema de inventario de la empresa. Después de entrar en el sistema informático de la empresa, el empleado entra en cada artículo recibido, la cantidad exacta recibida y la ubicación de almacén. Después de introducir todos los elementos en el sistema, los empleado imprime este inventario informe de recepción y añade esto a la actual serie de documentos. Ella envía este paquete para el departamento de compras.

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Cuando el departamento de compras recibe los documentos, revisan las discrepancias observadas por el empleado de almacén. El vendedor por lo general envía por correo una factura al agente de compras que compara esta factura a los documentos. Si existen discrepancias entre la factura y los documentos, los agente de compra en contacto con el vendedor y negocia la cantidad total a pagar. Una vez que el agente se siente satisfecho con la cantidad a pagar, ella lo escribe en la factura, aprueba la factura y la envía para el pago.