Cómo evitar que las cuentas vencidas en un negocio
Las empresas ofrecen crédito por bienes o servicios - un incentivo que permite a los clientes pagar sus artículos comprados en una fecha posterior. Pero incluso los clientes con grandes intenciones pueden conseguir laxa o se pierda el pago de una factura, la creación de la desagradable tarea de recolección. Un acreedor atraso afecta drásticamente el flujo de efectivo del negocio, lo que hace difícil para que usted pueda pagar sus cuentas. Ser proactivo sobre las deudas de los clientes antes de que ocurran puede ayudar a asegurar que se les paga a tiempo. Pero si eso no funciona, hay pasos que usted puede tomar para fomentar las buenas prácticas comerciales y grandes relaciones con los que le deben dinero.
Evitar la asunción de nuevos clientes con mal crédito. Tire una copia del informe de crédito del cliente potencial o pedir referencias de crédito cuando solicitan crédito. Revisar las referencias de crédito para el cliente potencial, y los llaman para verificar que son un cliente en buen estado. También puede solicitar una copia de los estados financieros del cliente potencial para tener una idea de su solvencia.
Obtener un contrato firmado de clientes que explica claramente las expectativas de entrega y de pago - incluyendo todas las comisiones o ramificaciones legales de la morosidad. Tener el contrato firmado por ambas partes y de fecha. Tienen clientes iniciales las condiciones de pago por separado para que sepa que entienden esta obligación en virtud de su contrato.
Construir relaciones positivas con sus clientes que hacen que sea difícil para ellos hacer caso omiso de sus peticiones de pago oportuno. Desarrollar amistades con el liderazgo de la compañía. Realizar eventos de recompensar a sus clientes por ser buenos clientes.
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Ofrecer descuentos por pronto pago. Por ejemplo, muchas empresas ofrecen condiciones de pago tempranos tales como el 2 por ciento de descuento para el pago de la factura dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la factura. Del mismo modo, imponer sanciones o intereses de demora, que está claramente indicado en el contrato.
Enviar un correo electrónico para confirmar que el cliente recibe la factura de unos pocos días después de que se envíe. Si envía facturas a través del correo electrónico, se puede verificar la recepción de la factura dentro de al menos una semana de correo. Si envía un correo electrónico a las facturas, configurar su correo electrónico para tener un recibo "Leer" enviado a usted cuando lo lean.
Póngase en contacto con su cliente de correo electrónico por un par de días antes de la factura se debe recordar a suavemente de pago. Si no ha recibido el pago por la fecha de vencimiento, enviar otro aviso por correo electrónico, al menos, cinco días después de la fecha de vencimiento durante el seguimiento. Hágales saber que la factura está vencida, pero incluyen un comentario para ignorar la solicitud si ya se ha realizado el pago.
Llamar al cliente de siete a ocho días después de que el pago es tarde para comprobar su estado. Investigar en cuanto a cuando se realiza el pago, o solicitud de entrega devolución para garantizar que se recibe.
Deje que el representante de ventas de que el cliente sabe que el cliente no ha realizado el pago si se trata de más de una semana de retraso. El gerente de la supervisión de la cuenta puede tener alguna influencia con el cliente y se puede solicitar el pago.
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Negarse a hacer negocios con el cliente hasta que la cuenta tarde se puso al día. No entregar cualquier mercancía adicional o aceptar ninguna excusa más de por qué no se ha recibido el pago. Simplemente dejar de hacer negocios con el cliente hasta que se rectifique la situación.